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索 引 号 XM00111-05-01-2020-001 主题分类 财政预算
发布机构 华夏彩票网 文 号 2020年华夏彩票网预算说明
标 题 2020年华夏彩票网预算说明
内容概述 2020年华夏彩票网预算说明
2020年华夏彩票网预算说明
发布时间:2020-02-05 16:54:00
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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  华夏彩票网是厦门市人民政府工作部门。主要职责是:

  (一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

  (二)承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目的建议。

  (三)负责拟订或组织拟订有关地方性法规、政府规章草案。组织开展市政府规章的解释、立法后评估工作。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

  (四)负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规章清理、编纂工作。负责市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府及市人大常委会报备工作。承担市政府规范性文件向省政府和市人大常委会报备工作。市政府各部门及各区政府、管委会规范性文件备案审查工作。

  (五)承担统筹推进法治政府建设的责任。办理市政府依法管辖的行政复议案件。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

  (六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导司法所建设。指导、监督市医患纠纷调解委员会工作。

  (七)指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

  (八)指导、管理全市司法行政强制隔离戒毒工作。

  (九)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

  (十)按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作。

  (十一)负责本系统枪支、弹药、服装和执法执勤用车相关管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

  (十二)规划、指导、协调法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责指导全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。指导全市司法行政外事工作。协助各区管理司法局领导干部。

  (十三)按有关规定承担安全生产方面相关职责。

  (十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

  中共厦门市委全面依法治市委员会办公室设在华夏彩票官网下载,在市委全面依法治市委员会的直接领导下,承担委员会具体工作。

  二、部门预算单位基本情况

  华夏彩票网包括13个机关行政处室及3个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

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行政机关

72

82

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

行政机关

176

171

厦门市法律援助中心

参公事业单位

14

14

厦门市公证处

事业单位

27

17

  三、部门主要工作任务

  2020年,华夏彩票网主要任务是:贯彻中央全面依法治国委员会、省委全面依法治省委员会及市委关于全面依法治市的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)着力打造让党信赖让人民满意的政治机关。

  (二)全面强化市委全面依法治市工作。

  (三)严格落实法治政府建设重点任务。

  (四)持续完善公共法律服务体系。

  (五)坚决筑牢社会安全稳定防线。

  (六)强力推进司法行政改革创新。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)华夏彩票网2020年收入预算为18527.47万元,比2019年预算数增加1772.73万元,增长10.58%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入17003.24万元,其中一般公共预算拨款收入16703.24万元,政府性基金拨款收入300万元;

  2.其他资金1524.23万元。

  (二)华夏彩票网2020年支出预算为18527.47万元,比2019年预算数增加1772.73万元,增长10.58%,具体情况如下:

  1.基本支出14283.47万元,其中,人员支出11761.93万元,公用支出2521.54万元;

  2.项目支出4064万元。

  3.市对区转移支付支出180万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出16523.24万元,比2019年预算数增加1498.17万元,增长11.17%,主要是由于机构合并,各项经费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)行政运行(司法)3594.51万元。主要用于华夏彩票官网下载机关基本日常工作基本支出。

  (二)一般行政管理事务(司法)1053.76万元。主要用于华夏彩票官网下载局机关法制业务工作经费、公务车辆简易车棚经费、课题经费、司法行政后勤保障、司法业务工作经费、指挥中心建设。

  (三)其他司法支出30万元。主要用于法治厦门课题费支出。

  (四)法律援助652.7万元。主要用于法律援助中心基本日常工作基本支出、法律援助业务工作支出和法律援助及医患纠纷调解专项支出。

  (五)行政运行(强制隔离戒毒)7877.17万元。主要用于强戒所基本日常工作基本支出和设备购置。

  (六)强制隔离戒毒人员生活232.8万元。主要用于强戒人员经费支出。

  (七)强制隔离戒毒人员教育14万元。主要用于强戒教育经费支出。

  (八)所政设施建设682.44万元。主要用于戒毒人员宿舍洗漱间、卫生间改造、卫生所改造、财政返拨经费本级留用、医疗设备购置支出。

  (九)其他强制隔离戒毒支出129万元。主要用于强戒业务经费支出。

  (十)其他科技条件与服务支出579万元。主要用于强戒所智慧安防系统和智慧戒毒所(一期)建设。

  (十一)归口管理的行政单位离退休716.16万元。主要用于离退休支出。

  (十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出560.33万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

  (十三)机关事业单位职业年金缴费支出55.39万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

  (十四)行政单位医疗229.07万元。主要用于人员医疗保险支出。

  (十五)公务员医疗补助116.91万元。主要用于人员医疗补助支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出300万元,比2019年预算数增加300万元,增长100%,主要是由于2020年新增强戒所民警综合训练场建设项目。支出项目(按项级科目分类统计):

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出300万元。主要用于强戒所民警综合训练场建设支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  华夏彩票网2020年“三公”经费财政拨款预算数为89.01万元,其中:因公出国(境)经费20.64万元,公务接待费24.17万元,公务用车购置及运行费44.2万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排20.64万元。主要用于2020年公务出国支出。与上年预算相比下降16.98%,主要原因是:2020年安排不同的出国(境)计划。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排24.17万元。主要用于业务工作开展等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.42%,主要原因是:预计2020年公务接待活动增加。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排44.2万元,其中:公务用车运行费44.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。公务用车运行费与上年预算相比下降38.7%,主要原因是:车辆减少;公务用车购置费与上年预算相比减少88万元,主要原因是:2020年无车辆购置需求。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年华夏彩票网的机关运行经费财政拨款预算2346.77万元,比2019年预算增加194.91万元,增长9.06%。

  (二)政府采购情况

  2020年华夏彩票网政府采购预算总额1537.87万元,其中:政府采购货物预算958.33万元,政府采购工程预算325.04万元,政府采购服务预算254.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,华夏彩票网所属各预算单位共有车辆14辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  华夏彩票网2020年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及一般公共预算拨款769万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

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附件:

  • 2020年部门预算附表